迎接集团税务筹划的挑战：困难与机遇并存，集团税务筹划思路

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于迎接集团税务筹划的挑战：困难与机遇并存的问题，于是小编就整理了2个相关介绍迎接集团税务筹划的挑战：困难与机遇并存的解答，让我们一起看看吧。

最容易导致税务筹划失败的原因有哪些？

税收筹划失败通常有九大原因:

1、对税收、税法政策理解不透彻:

由于社会的进步，公司的发展，企业的核算也越来越复杂，有时候会计和税务是不同口径的纳税时间，这就会产生税会差异。进而增加了核算和理解的难度。

2、没有考虑避税过程中发生的隐性成本:

避税往往是一个体系化的工作，我们通常需要进行商业模式的构造，交易方式的设置等，这往往可能涉及到注册新的公司，涉及到筹措资金等所需要的隐性成本。

3、业务发生以后才考虑税务筹划

所有的避税业务都是在发生之前筹划，业务发生后，考虑税收筹划，相当于是亡羊补牢，为时已晚。

4、名为筹划，实为逃税漏税。

这两者之间有本质区别，所以，一定要把控好这个度。

5、对潜在的税务风险缺乏认知。

6、缺少公司高管和其他各部分的支持。

税务筹划是一个体系工作，它的每一项运动都需要各个部门紧密配合。比如，税务筹划要求***购必须算是增值税专用***，***购给了你一堆普票，理由是开普票价格低。

7、缺少和***部门的沟通。

要勤和税务部门沟通，因为很多模棱两可的税务问题，专管员有决断权。同时，和他们保持良好的关系，有利于税收筹划工作的进展。

8、公司税负率过低

公司税负率太低，很容易引起税务部门的注意，容易让他们例行检查，增加了不必要的麻烦。

9、缺少具有税务筹划实操经验的专业人士。

最容易导致税收筹划失败的原因是跳出业务本质，为了筹划而筹划，太过生硬，生搬硬套，经不起推敲，一查就出问题。

税收筹划要通盘考虑，不能只基于一个点，也不能脱离企业实际经营情况。

第一是对税收政策生搬硬套，不懂得变通；

第二是各种税收政策掌握的不全，使用税收规定错误

如资产重组享受税收优惠，一个很重要的时间节点就是必须满一年，比如a公司将其某一栋商场单独独立出来成立B公司。A公司以房地产出资成立b公司时是可以不用交土地增值税的，税收优惠政策也规定，b公司投入的房地产必须从过户之日起，一年之内b公司股权不能发生变更，而且主营业务不发生重大变更。***如A公司对税收政策理解不深刻，在b公司成立不到一年的时间之内，就把b公司的股权转让给c企业，a公司是需要缴纳土地增值税的。

纳税筹划的风险和控制有哪些条件？

1．纳税申报风险：企业在纳税申报时可能因数据不准确、资料不齐全等原因，导致被税务机关处罚的风险。--亿鑫酬

2．***管理风险：企业在***的购买、使用、保管等环节可能存在疏漏，导致***出现问题，引发税务风险。--亿鑫酬

3．税务核算风险：企业在进行税务核算时可能存在误差，导致多缴或少缴税款，引发税务风险。--亿鑫酬

4．税收优惠政策风险：企业未能充分利用税收优惠政策，导致未能享受应有的税收优惠，增加税务负担。--亿鑫酬

5．关联交易风险：企业在进行关联交易时可能存在价格不公允、转移定价等问题，引发税务风险。--亿鑫酬

6. 国际税务风险：企业在跨境交易中可能面临国际税务问题，如双重征税、税收协定等问题，引发税务风险。--亿鑫酬

7．其他风险： 企业可能因违反相关税收法律法规、未履行税务义务等原因，面临罚款、滞纳金等风险。--亿鑫酬

到此，以上就是小编对于迎接集团税务筹划的挑战：困难与机遇并存的问题就介绍到这了，希望介绍关于迎接集团税务筹划的挑战：困难与机遇并存的2点解答对大家有用。