河南省国家税务的税收征管模式：强化风险防控，提升纳税服务质量，

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如何加强税收风险***管理？

随着国家对税收征管日益加强及金税三期的实施，个人认为企业纳税风险管理需要提高到一个战略高度了。关于如何加强税收风险管理，个人认为可以从以下几方面着手。 （一）制定目标规划。要结合税收形势，确定税收风险管理工作重点、工作措施和实施步骤。 （二）对税收风险形成统一认识，特别是领导对税收风险从战略高度认识，取得高层领导的支持。 （三）收集涉税信息，通过培训、网站等渠道及时了解税收政策，特别是税收新政策。 （四）专人负责，特别是安排税务专员专人负责制。 （五）做好税务筹划，该享受的税收优惠要享受，该履行的纳税义务要履行。

减税降负下的严征管，如何降低金税三期对企业的影响？

这个问题，是既是"予"，又是"取"。看似矛盾，但却统一，是密切相关的两个方面，一方面是税务部门对税收依法实施严征细管，另一方面是按照国家要求，依法落实国家减税降费的优惠政策。

就纳税人而言，既按照税收有关政策法规，依法诚信纳税，又依法坐享国家减税降费红利。

至于提主提出的如何应对？我认为，必须坚持以依法诚信纳税为先决条件，抛开"依法"的任何形式的所谓应对，都必然付出昂贵代价！

提主谈到的"金税三期"，是国家税务总局依照国家《税收征管法》为指引，开发并应用的一套税收征管软件系统。经过十多年的摸索实践，现在已经升级为"金税三期"工程，简称"金三"系统工程。

"金税三期"税收征管系统的设计理念，总体来说，是在国家相关税收法律法规框架下，还责、还权、还利于纳税人，加大优化纳税服务力度，提升纳税人依法纳税的遵从度。

"金三"系统功能十分强大，在税收征收管理、***监管、数据比对、信息共享、涉税违法等方面，都能实现有效监控！让那些偷逃避税者，望而却步，无处遁形！

税务机关代国家依法行使的"予"，以及代国家行使的"取"，都遵循取之于民，用之于民原则，确保纳税***益得到有效、充分维护。依法严征细管、落实各项税收优惠政策，说到底，其实就是最大的公平正义。

谢谢邀请。

这个问题问得不太准确，应该说是企业如何降低金税三期对自己的影响。因为严征管是大势所趋，作为企业，要考虑降低自身风险，也要考虑成本规划，才能保持市场竞争力，不至于被历史的浪潮所淘汰。

减税降负

从去年开始，减税降负的浪潮是一波接一波。增值税减税并档仍在继续进行，今年也将小规模纳税人的增值税免征额进一步扩大，从原来的3万/月到现在的10万/月，对企业来讲，还有个税的改革和社保缴费的变化，当然，所得税今年的小微企业优惠税率，最低可以达到5%，也是力度空前。

在过去，我们企业的社保负担的确是不轻，养老占19%-20%，医疗保险6%-10%，五险合计企业要交26.1%-33.4%，企业社保缴费的负担确实比较承重。今年社平工资引入了私营单位，养老保险单位缴费比例降至16%，这都会在一定程度上减轻单位的缴费负担。

严征管的趋势

在各项减税措施出台的时候，同时也出现了一些征管手段的变化。3月，金三系统完成了国地税并库；过去部分地区的社保由社保局管理，部分地区由税务局管理，而从今年开始，由税务全面接管；个税优惠政策出台，但同时个人的申报信息也实现了联网。去年以来，破获了大量的虚开***案件。这种种事实都告诉我们，未来的征管趋势，将日趋严格。

企业如何应对

信息化大数据，科技进步是不可阻挡的历史趋势；税收征管的低税率、宽税基、严征管也在逐步推进，企业唯有改变自身，积极应对，才能顺应历史潮流。

1. 风险意识，观念先行。

首先，是要认识到企业过去的“两套账”、“多套账”的做法风险日益增大，需要积极探索两账合一的方法，来降低企业的风险。当然，同时要做好企业成本规划和测算，否则，企业也会因无法承担高额成本导致风险。

2. 认真自查，把好第一关。

企业要搞清楚金三系统重点监控的内容，先做好自查。并针对企业过去陈旧的做法，做出积极地改变。

比如，票据方面，一是要注意日常增值税票与非增值税票的比例，产品价格有无剧烈波动，进销品名是否符合逻辑。卖食品的，如果进货都是电子元器件，那就是违背常理的。同时，也要注意一些需要对比的信息，比如进销项、红票、异常票等。也要注意一些行业的重要指标，比如毛利率、利润率等等。如果严重偏低，就要先自查是什么原因。

又比如，很重要的税负率。增值税进销项是否匹配，长期出现进销倒挂可能就会被视为异常情况，增值税和所得税的税负率是否符合行业情况，如果不符是否有特殊原因。所得税中，各项目的支出占比情况如何，特别是往来款项占比是否过大。各申报表是否符合勾稽关系进销结构是否有异常等。

综上，企业要先意识到风险，在现有的情况下积极进行改变。同时，在日常经营的过程中，积极做好自查，防止新的风险产生。

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