中国税务杂志社：深度解析企业税负优化的策略与实践，中国企业税务税负问题

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如何做好税收筹划、合理降低企业税负？

先要看你企业的类型，还有你企业的注册地址、行业等等。简单来说可以从下面几点看看。

一、利用税收优惠政策开展税务筹划，选择投资地区与行业

二、合理利用企业的组织形式开展税务筹划

三、利用折旧方法开展税务筹划

四、利用存货计价方法开展税务筹划

五、利用收入确认时间的选择开展税务筹划

六、利用费用扣除标准的选择开展税务筹划

企业如果做好了税收筹划，可以缓解企业的纳税负担。企业如果不纳税或者逃避税收的，是需要承担法律责任的。如果你情况比较复杂，可以聊聊。

企业税负压力大，如何从源头做好税务筹划？

《梅梅谈税》专注于园区招商，利用地方性税收奖励扶持政策帮助企业合理合规节税避税！

企业税负压力大，如何从源头做好税务筹划，通过税务筹划合规节税、

　　前几年的增值税改革，最重要的就是好几个行业增值税税率进行了整体的下调，特别是贸易企业的增值税率变动最大！从16%的增值税税率，降低至为：13%的税率。并于当年的4月1日正式开始实施。

在增值税改革以及增值税税率下降以后、对于贸易企业来讲是最大的利好！但是在实际的情况是贸易企业的综合税负依然很大，依然是所有行业里面增值税税率最高的！

那么面对高额的税收压力、贸易企业除了享受国家性的政策以外、还有没有其他的方式、可以合规税筹、合理节税、

　其实贸易企业想要合规节税、合理避税、可以通过享受税收洼地的高额税收奖励返还政策来合理的节税避税。

　在不改变贸易企业现有的经营地址和经营模式的情况下、只需将贸易企业的注册地址注册到小编平台对接的税收优惠园区、就可以享受当地园区高额的：增值税、企业所得税、个人所得税、分红税的高额奖励与返还。贸易企业当月纳税，次月园区就会直接奖励到账、当月纳税、次月奖励返还、政策稳定、兑现及时！

外省市、外区域税负重的企业都可以申请享受。不受地域限制

具体的政策为：

1、增值税以税收优惠园区地方财政留存部分的：70%-90% 进行奖励和返还。

2、企业所得税以税收优惠园区地方财政留存部分的：70%-90% 进行奖励和返还。

4、个人所得税以税收优惠园区地方财政留存部分的：70%-90% 进行奖励和返还。

3、股东红利税以税收优惠园区地方财政留存部分的：70%-90% 进行奖励和返还。

贸易企业想要合规节税、可以通过享受税收优惠政策的方式来合规解决，不仅可以高额节税、而且完全合规合法。

版权声明：文章转自《梅梅谈税》公众号，税务筹划请移步《梅梅谈税》！

霍尔果斯“没了”，2019年该如何利用税收洼地地区解决企业税负成本？

税收洼地园区针对企业享受税收优惠政策如下： 一、有限公司可享受的税收优惠政策 ：有限公司指：新成立的有限公司、分公司或是子公司均可享受 企业增值税：企业增值税可享受地方留存50%——70%（地方留存为50%）企业所得税：企业所得税可享受地方留存50%——70%（地方留存为40%）税收奖励 注：纳税大户，一事一议！

二、个人独资企业税收优惠政策 注：个人独资企业是有限公司和个体工商户之间的一种公司，也是公司性质的。以下算法仅为我方合作税收洼地个人独资小规模纳税人缴税计算：

增值税：400w/1.03*3%=11.65w

附加税：11.65w*6%=0.7w

所得税：400w/1.03*10%*30%-4.05w=7.6w

合计：11.65+0.7+7.6=19.95w 综合税率：4.9%（可代开3个点专票抵扣后税率1.9%）

一般纳税人最高：

增值税：5000W/1.06*6%=2830188.67

附加税：2830188.67*6%=169811.32

所得税：5000W/1.06*10%*35%-65500=1585443.39

合计：4585443.38综合税率：9.17%（专票抵扣后最高缴纳3.17%所得税）

所得税计算：不含税级*核定征收率*五级累进-速算扣除

目前，全国的国税局和地税局已经合并，税务机关受国家税务总局统一领导，地方***对税务机关的影响和干预会进一步减少，这样的“税收洼地”会越来也少。中央***就是希望通过抑制税收返还，促使地方***改变招商模式，抑制地方***招商引资冲动，逐步转变为服务型***。

2018年1月，随着***行业的***发酵，霍尔多斯的“税收洼地”也受到质疑，当地相关部门对在霍尔果斯的注册企业提出新要求，企业必须实体落地，根据开票量规模的大小，提供相应面积的办公场地，以及对应数量的工作人员，并给员工缴纳社保；已经享受到税收减免的企业，必须拿出企业所得税减免的20%用于在霍尔果斯的地方投资，投资类型包括实体投资、***投资、公益基金，企业可从中任选一种；另外，注册企业必须拿出开票量金额的1%用于缴纳保证金。对于一个西北的边陲小城，随着税收政策的调整，所谓的“避税天堂”已经云烟漫漶。

1、科技扶持政策日益加码，新兴科技产业依然是国家税收、财政优惠政策所支持的重点行业，如果企业属于新兴类行业，则应考虑如何更好地规划和利用好相关税收法律或法规规定的如高新技术企业、软件企业、研发费用加计扣除等多类优惠政策；

2、地方产业扶持资金增多，随着税收返还的消失，地方通过“产业扶持”、“财政补贴”等形式发放奖励资金，建议在企业落户前，即与地方谈妥，避开税收返还，取得最大的收益已弥补税收方面的损失；

3、以上两点都是针对的科技型企业和大型企业，对传统行业的中小企业而言，在国家和地方***面前没有什么议价能力，那么现金为王，在这个经济寒冬里，不招人、不投资、不增产，静等继续规模的减税降费和经济形势的好转，或许是唯一而无奈的办法了。

到此，以上就是小编对于中国税务杂志社：深度解析企业税负优化的策略与实践的问题就介绍到这了，希望介绍关于中国税务杂志社：深度解析企业税负优化的策略与实践的3点解答对大家有用。